Na manhã de ontem (22/09), foi realizada na Casa de Leis a Audiência de prestação de contas do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cruzeiro), referente ao primeiro semestre de 2016.

Conforme apresentado pela diretoria do SAAE, a receita estimada havia sido de R$ 1,5 milhão por mês, porém, de janeiro a junho de 2016, a média mensal de receita da autarquia foi de pouco mais de R$ 1 milhão.

A média mensal de valores empenhados no período foi de R$ 1,1 milhão, ficando um déficit médio por mês de quase R$ 104 mil, que corresponde a 10,10% do valor arrecadado.

Apesar do déficit orçamentário, os pagamentos realizados no primeiro semestre ficaram em R$ 565 mil a menos do que o valor arrecadado.

No comparativo em relação ao mesmo período de 2015, houve 5,45% de aumento na receita da autarquia, tendo ficado portanto abaixo da inflação, que no acumulado de 12 meses até junho de 2016 foi de 7,74%, pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

As despesas com pessoal corresponderam a 51% dos pagamentos realizados no período, e as despesas gerais chegaram a quase 26%. Comparando os custos operacionais com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 40,44% nos gastos com eletricidade, e de 3,59% em gastos com telefonia.

Quanto à composição do quadro funcional, do total de 143 funcionários, 7% estão afastados, a concentração feminina é de 11,6%, e mais de 40% estão na faixa de idade de 50 a 59 anos. No período, foram contratados 15 novos funcionários concursados.

O limite pré-prudencial de gastos com pessoal, conforme fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que seria de 48,6%, foi respeitado, pois estes gastos ficaram em 46% da Receita Corrente Líquida do período. Em comparação com o primeiro semestre de 2015, o aumento nos gastos com pessoal foi de 25%.

Os principais dados apresentados estão representados no infográfico nesta página. A apresentação realizada pelo SAAE está disponível na íntegra em PDF neste link.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Após a prestação de contas referente às receitas e gastos, foi apresentado também o planejamento estratégico do SAAE para o período de 2017 a 2021.

De 2013 a 2016 foram instaladas 3.620 novas ligações domiciliares, que representam um aumento médio de 47,3 mil m3 de água, e as ligações clandestinas são estimadas em cerca de 3.800, que representam um consumo extra de 49,7 mil m3.

As perdas de água tratada são estimadas em torno de 55% do total de quase 10,5 milhões m3 gerados, sendo que o plano de trabalho pretende atacar estas perdas.

As novas ligações motivadas pelo crescimento imobiliário, com implantação de novos condomínios residenciais, são estimadas em cerca de 3 mil, sendo que 1,3 mil estão em implantação.

Foram listadas 12 ações de melhorias, entre as já implantadas e as que estão em andamento:

• Recadastramento com geo processamento
• Telemetria a 100% – concluídos 65%
• Controle de perdas
• Plano de cargos e salários – já implementado
• Reservatório de 500 m3 na Lagoa Dourada e sistema de pressurização de linha
• Tratamento de esgoto – atualmente, em 5%
• Reforma e melhorais nas ETAs (Estações de Tratamento de Água) existentes – em andamento na ETA I
• Tratamento de dejetos coletados dos PVs (Poços de Visita) – em andamento sistemas de tratamento anaeróbico
• Substituição das antigas tubulações de água – em andamento
• Instalação de ETAs compactas nas zonas rurais
• Reforma da antiga Caixa D’água para tratamento de água
• Economia de energia elétrica

Foi ainda apresentado o Organograma da autarquia, bem como os projetos de setorização cidade e de aumento de capacidade para o bairro Itagaçaba, com poço artesiano e reservatório.

Outros projetos apresentados foram o de reforma na captação dos rios Passa Vinte e Batedor, reforma da ETA I e a já realizada construção de reservatório no Rio do Braço.

O principal desafio apresentado foi o tratamento de esgoto, que pelas ações planejadas precisa de um investimento de cerca de R$ 37 milhões. O projeto da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) está pronto, porém é necessária a captação de recursos para sua implementação.

Foi enfatizado que o SAAE tem dado continuidade às ações planejadas, mesmo com alterações em sua direção, e que é importante que a próxima administração municipal dê andamento aos projetos já estruturados, que, segundo o atual diretor, Gabriel Diego de Almeida, podem trazer segurança quanto ao abastecimento de água na cidade durante os próximos 50 anos.

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social - CMC